XML ομάδας παραγωγών φρούτων

[iordanissav]

Γεια και χαρά μετά από αρκετό καιρό. Αν δεν ενοχλώ, έχω μερικές ερωτήσεις σχετικά με τα παραγόμενα XML που συνεχίζουν να με δυσκολεύουν, κυρίως λόγω έλλειψης γνώσεων στα Λογιστικά. Πιστεύω ότι τα έχεις πιο ξεκάθαρα μιας και στην ΑΑΔΕ τα παραδείγματα δε με βοήθησαν τόσο για να πω την αλήθεια:

Έφτιαξα λοιπόν σε Access μια εφαρμογή για έναν συνεταιρισμό που αγοράζει και ζυγίζει φρούτα από παραγωγούς, ως μεσολάβηση για τα πουλήσει είτε για συσκευασία είτε για χυμοποίηση στο εργοστάσιο, εξυπηρετώντας (μέσω συμφωνίας)τους παραγωγούς και στην έκδοση παραστατικών.

Οπότε εκδίδει για λογαριασμό τους Δ/Α με τις παραλαβές για ζύγιση σαν να τα έκοψαν οι παραγωγοί πριν ξεκινήσουν (ναι, κουλό) και αναλόγως με τον τύπο παραγωγού :

Α) αν ο παραγωγός ΔΕΝ έχει επαγγελματικό ΑΦΜ, στο τέλος της σεζόν του εκδίδει Εκκαθαριστικό με τα κιλά και τις τιμές που όρισε το εργοστάσιο για κάθε ποικιλία/ποιότητα που έλαβε από τον συνεταιρισμό, ανάλογα με τη χρήση που τους έκανε (συσκευασία ή χυμό) και ο συνεταιρισμός κρατάει από τον παραγωγό (δες pdf):

- Κάποια εισφορά (σταθερό ποσό)
- προμήθεια 2% επί των κιλών ζύγισης, υπέρ του συνεταιρισμού
- ΦΠΑ 13% επί της παραπάνω προμήθειας.
- Έξοδα διακίνησης (1%) επί των κιλών ζύγισης

Β) αν ο παραγωγός έχει επαγγελματικό ΑΦΜ, του εκδίδει κάθε μήνα της σεζόν με ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ, τιμολόγιο με τα κιλά και τις τιμές που όρισε το εργοστάσιο παραλαμβάνοντάς τα, + ΦΠΑ 13% (δες pdf)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1) Με τι categoryX_X, E3_XXX_XXX, VAT_XXX πρέπει να εκδοθούν τα τιμολόγια αυτοτιμολόγησης του συνεταιρισμό προς τον παραγωγό;

2) Με τι categoryX_X, E3_XXX_XXX, VAT_XXX πρέπει να εκδοθούν τα εκκαθαριστικά του συνεταιρισμού προς το παραγωγό (δεν έχουν ΦΠΑ) και πώς πρέπει να εισαχθούν, εισφορά, προμήθεια και ΦΠΑ προμήθειας, που είναι έσοδα για τον συνεταιρισμό;

3) Και το Εκκαθαριστικό δεν είναι και αυτό όπως η αυτοτιμολόγηση (έξοδο), αφού είναι στοιχείο αγοράς των φρούτων από τον παραγωγό κι ας το εκδίδει ο ίδιος ο συνεταιρισμός με την άδεια του παραγωγού;

4) Πώς πρέπει να είναι το XML για τα Δ/Α (categoryX_X, E3_XXX_XXX, κλπ) αφού δεν έχουν ποσά; Δε βρήκα κάποιο έτοιμο παράδειγμα στην ΑΑΔΕ. Γνωρίζω ότι ακόμη δεν γίνεται η αποστολή τους στα myDATA, απλώς θέλω να το ετοιμάσω έγκαιρα. Ίσως ένα έτοιμο δείγμα βοηθήσει.

5) Με τι categoryX_X, E3_XXX_XXX πρέπει να εκδοθούν τα τιμολόγια του συνεταιρισμό προς το εργοστάσιο; category1_1 και το Ε3_598_003 είναι σωστό;
Ευχαριστώ, ελπίζοντας να το δεις σύντομα.
Ιορδάνης